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00258228/2018-00047 2018-08-30    
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绍兴市柯桥区质量技术监督局2017年度部门决算

[发布日期: 2018-08-30 ]  作者:

一、绍兴市柯桥区质量技术监督局(汇总)单位概况

绍兴市柯桥区质量技术监督局负责管理本辖区内的质量技术监督综合管理、行政执法和特种设备安全监察等工作。下属事业单位4个:参照公务员管理事业单位1个,绍兴市柯桥区质量技术监督稽查大队,内设柯桥、钱清、齐贤、福全、平水等5个中队;全额预算管理事业单位1个,绍兴市柯桥区质量计量检验检测中心;差额预算管理事业单位1个,绍兴市柯桥区质量技术监督检测所;自收自支管理事业单位1个,绍兴市柯桥区质量技术监督局中国轻纺城监督站。财务代管单位1个:绍兴市柯桥区食品检验检测中心(全额预算管理单位)。区质监局内设4个职能科室:办公室(挂行政审批服务科牌子)、质量与标准计量科、特种设备安全监察科、产品质量监督稽查科(挂法制监督稽查科牌子)。

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关质量技术监督方面的法律、法规和规章;拟订并组织实施有关质量技术监督的规范性文件。

2.负责全区质量管理工作。组织推进质量振兴工作;组织实施名牌战略;组织实施质量奖励制度;研究分析区域产品质量状况。

3.负责全区标准化工作。指导协调推进各部门、各行业的标准化工作;依法组织制定地方标准规范;依法监督标准的实施;按照规定承担应对技术性贸易壁垒工作;管理全区组织机构代码和商品编码工作;负责地理标志产品专用标志使用监督管理工作。

4.负责全区计量工作。组织推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理全区计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督全区商品计量和市场计量行为。

5.负责全区合格评定工作。依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作;规范和监督认证市场行为。

6.负责全区产品质量监督工作。组织产品质量预警、监测工作;管理产品质量监督检查工作;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品的监督管理工作;负责本辖区纤维质量监督检查工作;受委托组织协调一般产品质量事故的调查处理;配合开展风险监测工作,按职责分工做好食品相关产品安全事故的处理;组织实施缺陷产品召回制度。

7.负责全区特种设备安全监察、监督工作。依法对特种设备进行安全监察和监督检查;监督检查高能耗特种设备节能标准执行情况;负责特种设备作业人员资格审核、发证工作;按规定报告特种设备事故,组织开展特种设备事故的调查处理。

8.依法查处质量违法行为。按照分工打击假冒伪劣产品违法活动;负责处理本辖区质量技术监督投诉、申诉和举报工作。

9.负责全区工业产品生产许可证和能效标识的监督管理,推进实施国家相关产业政策。

10.组织协调行业和专业的质量技术监督工作。组织实施质量技术监督事业发展规划和技术机构建设规划。

11.领导和管理局直属单位、乡镇基层站(所);指导挂靠的学会、协会。

12.承办区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,绍兴市柯桥区质量技术监督局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属区质量技术监督稽查大队、区质量计量检验检测中心、区质量技术监督检测所、区质量技术监督局中国轻纺城监督站4家事业单位决算,财务代管区食品检验检测中心1家事业单位决算。

二、绍兴市柯桥区质量技术监督局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、绍兴市柯桥区质量技术监督局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    绍兴市柯桥区质量技术监督局(汇总)单位2017年度收、支总计4,794.97万元,与2016年相比,收、支总计增加1020.17万元,增长31.79%。主要原因是项目预算收支增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,785.09万元,占总收入99.79%,包括财政拨款收入4,596.49万元(其中,一般公共预算3,960.38万元,政府性基金预算636.11万元),占95.86%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入188.6万元,占  3.93%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计4,787.52万元,其中基本支出2,245.66万元,占 46.91%;项目支出2,541.86万元,占53.09%;经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出3,130.45万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出324.7万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出181.29万元、医疗卫生与计划生育支出332.87万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出182.1万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出636.11万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出2,047.59万元,日常公用支出198.08万元,项目支出2,541.86万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,960.38万元,政府性基金预算支出636.11万元,其他各类支出191.03万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     绍兴市柯桥区质量技术监督局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计4,596.49万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1061.36万元,增长30.02%。主要原因是项目预算收支增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绍兴市柯桥区质量技术监督局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,960.38万元,占本年支出合计的82.72%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加853.09万元,增长27.45%。主要原因是项目预算支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

绍兴市柯桥区质量技术监督局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,763.75万元,支出决算为3,960.38万元,完成年初预算的143.3%,主要原因是项目预算支出增加(上年资金结余项目及新增项目预算在年中追加使用),人员经费支出增加。其中:

1)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为827.51万元,2017年支出决算为917.09万元,完成年初预算的110.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。2017年年初预算为860万元,2017年支出决算为1017.68万元,完成年初预算的118.33%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了电梯信息化监管专项经费、定量包装计量监督抽检项目等质监补助专项经费。

3)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督技术支持(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为325.66元,决算数大于预算数的主要原因是实验室改造设备购置项目上年专项资金结余,在年中追加。

4)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)。2017年年初预算为50万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是国家纺织机械质量监督检验中心(绍兴)当年无银行贷款故未付财政贴息。

5)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为651.22万元,2017年支出决算为781.64万元,完成年初预算的120.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

6)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。2017年年初预算为34.15万元,2017年支出决算为80.22万元,完成年初预算的234.90%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了质监补助专项经费和公务用车改革经费。

7)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为104.7万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了传统产业改造——绿色印染标准化项目经费。

8)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为220万元,决算数大于预算数的主要原因是政府投资——食品药品检测中心及质量技术监督技术机构实验用房改扩建项目上年资金结余,在年中追加。

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为15.84万元,2017年支出决算为13.14万元,完成年初预算的82.95%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员春节慰问金统一由社保局发放。

10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为117.52万元,2017年支出决算为120.08万元,完成年初预算的102.18%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险调整增加。

11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为47万元,2017年支出决算为48.08万元,完成年初预算的102.30%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金调整增加。

12)医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为150万元,决算数大于预算数的主要原因是食品检验检测中心实验室改造项目其他结余在年中追加。

13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴(项)。2017年年初预算为160.51万元,2017年支出决算为182.10万元,完成年初预算的113.45%,决算数大于预算数的主要原因公积金调整增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绍兴市柯桥区质量技术监督局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,088.85万元,其中:

人员经费1,900.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出

    公用经费187.9万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为639.68万元,2017年支出决算为636.11万元,完成年初预算的99.44%,决算数小于预算数的主要原因是检测机构各方面开支厉行节约。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9万元,支出决算为8.48万元,完成预算的94.25%,其中:因公出国(境)费用支出决算为3.46万元,预算安排0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.44万元,完成预算的55.49%;公务接待费支出决算为0.58万元,完成预算的58.37%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出小于预算数,自柯桥区公务车辆改革以后,我局保留的执法车辆较新,维修维护等运行成本相应减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6.92万元,下降44.92%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算3.46万元,上年决算数为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的项目洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年无因公出国(境)费用,本年新增因公临时出国经费开支,根据区外事部门安排2017.3.82017.3.15局长参加区滨海工业区管理委员会组团赴日韩访问,进行项目洽谈。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.58万元,比上年决算数下降3.15%。主要用于接待省局企业减负专题调研、“平安护航十九大”工作督查等支出。减少的主要原因是接待人数较上年有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计54人次。

3)公务用车购置及运行维护费:公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算4.44万元,比上年决算数下降70%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.44万元,主要用于执法办案所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是柯桥区公务车辆改革以后,我局执法车辆使用数减少,相应运行成本亦大幅减少。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度绍兴市柯桥区质量技术监督局(汇总)单位行政事业类项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1008万元,实际支出1871.54万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:经自评,上述项目支出绩效情况优良。其中,涉及民生和重点支出项目绩效评价结果:柯桥区电梯信息化监管项目预算安排500万元,实际支出167.49万元。2017年区质量技术监督局采取政府购买服务方式,向四家国有运营商招标打包服务,通过价格竞争节省了大量项目资金,最终由中广有线和中国移动两家国有运行商中标实施,资金支付严格按招标文件执行。经评价(自评),该项目根据《绍兴市柯桥区人民政府办公室关于印发柯桥区电梯信息化监管实施方案的通知》(绍柯政办发〔201740号)文件设立。项目资金主要用于电梯应急处置平台建设及电梯物联网监控系统的安装、入网及验收通过。2017年,已完成电梯应急处置平台建设及508台电梯物联网监控系统的安装、入网,并经专家验收通过。此项目的实施,切实加强了电梯管理,主要体现在三方面:困人救援提速、电梯健康监控和倡导文明乘梯。项目实施后促进了柯桥区经济发展水平的提高,提高了柯桥区人民群众的获得感,提升了政府公众形象,缓解了政府与百姓矛盾,并对社会经济、资源环境产生可持续影响力。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度区质量技术监督局本级1家行政单位以及所属区质量技术监督稽查大队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出141.7万元,比上年度减少1.29万元,下降0.9%,主要原因是人员调出、各方面开支厉行节约。

 2.政府采购支出情况

 2017年度区质量技术监督局本级及所属各单位政府采购支出总额1389.52万元,其中:政府采购货物支出18.56万元、政府采购工程支出72.2万元、政府采购服务支出1298.76万元。授予中小企业合同金额767.62万元,占政府采购支出总额的55.24%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20171231日,区质量技术监督局本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)指反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

14.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督技术支持(项)指反映质量技术监督部门用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务的支出。

15.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)指反映标准化管理主面的支出。

16.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映于未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

23.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)指反映其他用于科技术条件与服务方面的支出。

24. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)指反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

25.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员因公务出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

 

附件:1、柯桥区质量技术监督局2017年度部门决算公开表

 

 

                                     绍兴市柯桥区质量技术监督局

                                 2018830

 

 

 

【信息来源】

浙公网安备 33060302000272号